| NO | TUJUAN/SASARAN | INDIKATOR | SATUAN | TARGET | ANGGARAN | PENANGGUNG JAWAB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meningkatnya Profesionalitas ASN Kabupaten Kutai Kartanegara | ||||||
| 1. Indek Profesionalitas ASN | Nilai | 75 | |||||
| Sasaran | |||||||
| 1.1 | Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian daerah | ||||||
| 1. Indeks Kepuasan ASN terhadap pelayanan BKPSDM | Tingkat | 87 | |||||
| Program | |||||||
| 5.03.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | ||||||
| 1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Nilai | 88 | 38,352,067,288 |
H. RAKHMADI, S.Sos
(KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA) |
|||
| Kegiatan | |||||||
| 5.03.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | ||||||
| 1. Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dokumen | 23 | |||||
| Sub Kegiatan | |||||||
| 5.03.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | ||||||
| 1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 6 | |||||
| 5.03.01.2.01.06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | ||||||
| 1. Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Dokumen | 15 | |||||
| 5.03.01.2.01.07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | ||||||
| 1. Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dokumen | 2 | |||||
| 5.03.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | ||||||
| 1. Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel | Laporan | 15 | |||||
| Sub Kegiatan | |||||||
| 5.03.01.2.02.01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | ||||||
| 1. Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan | Orang | 1080 | |||||
| 5.03.01.2.02.05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | ||||||
| 1. Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Laporan | 1 | |||||
| 5.03.01.2.02.07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | ||||||
| 1. Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Laporan | 12 | |||||
| 5.03.01.2.02.08 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | ||||||
| 5.03.01.2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | ||||||
| 1. Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah | Dokumen | 2 | |||||
| Sub Kegiatan | |||||||
| 5.03.01.2.03.05 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | ||||||
| 1. Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi | Laporan | 2 | |||||
| 5.03.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | ||||||
| 1. Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Dokumen | 3 | |||||
| Sub Kegiatan | |||||||
| 5.03.01.2.05.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | ||||||
| 1. Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan | Stell | 150 | |||||
| 5.03.01.2.05.03 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | ||||||
| 5.03.01.2.05.09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | ||||||
| 1. Jumlah Pegawai yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Orang | 30 | |||||
| 5.03.01.2.05.10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | ||||||
| 1. Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Orang | 50 | |||||
| 5.03.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | ||||||
| 1. Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Layanan | 8 | |||||
| Sub Kegiatan | |||||||
| 5.03.01.2.06.02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | ||||||
| 1. Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan | Jenis | 37 | |||||
| 5.03.01.2.06.04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | ||||||
| 1. Jumlah bahan logistik kantor yang diadakan | Porsi | 4500 | |||||
| 5.03.01.2.06.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | ||||||
| 1. Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan | Unit | 317439 | |||||
| 5.03.01.2.06.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | ||||||
| 1. Jumlah Bahan Bacaan, Peraturan Perundang-undangan dan Advetorial yang disediakan | Buku | 1277 | |||||
| 5.03.01.2.06.07 | Penyediaan Bahan/Material | ||||||
| 1. Jumlah Jenis Bahan/Material yang disediakan | Jenis | 2 | |||||
| 5.03.01.2.06.08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | ||||||
| 1. Jumlah Kunjungan Tamu yang difasilitas | Orang | 5 | |||||
| 5.03.01.2.06.09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | ||||||
| 1. Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan | Rapat | 100 | |||||
| 5.03.01.2.06.10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | ||||||
| 1. Jumlah Arsip pada Unit Pencipta dan Pengolah arsip (UPPA) serta pada unit kearsipan (UK) | Berkas | 450 | |||||
| 5.03.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | ||||||
| 1. Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persen | 100 | |||||
| Sub Kegiatan | |||||||
| 5.03.01.2.07.10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | ||||||
| 1. Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang diadakan | Paket | 1 | |||||
| 5.03.01.2.07.11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | ||||||
| 1. Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang diadakan | Paket | 1 | |||||
| 5.03.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | ||||||
| 1. Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan | Bulan | 12 | |||||
| Sub Kegiatan | |||||||
| 5.03.01.2.08.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | ||||||
| 1. Jumlah surat menyurat | Bulan | 12 | |||||
| 5.03.01.2.08.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | ||||||
| 1. Jumlah waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Bulan | 12 | |||||
| 5.03.01.2.08.03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | ||||||
| 1. Jumlah waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Bulan | 12 | |||||
| 5.03.01.2.08.04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | ||||||
| 1. Penyediaan jasa tenaga pendukung non PNS | Bulan | 12 | |||||
| 5.03.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | ||||||
| 1. Jumlah Barang Milik Daerah | Unit | 12 | |||||
| Sub Kegiatan | |||||||
| 5.03.01.2.09.01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | ||||||
| 1. Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak | Unit | 12 | |||||
| Program | |||||||
| 5.04.02 | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | ||||||
| 1. Persentase ASN Yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis, Manajerial dan Fungsional | Persen | 24.64 | 5,905,643,556 |
H. RAKHMADI, S.Sos
(KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA) |
|||
| Kegiatan | |||||||
| 5.04.02.2.01 | Pengembangan Kompetensi Teknis | ||||||
| 1. Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis | ASN | 200 | |||||
| Sub Kegiatan | |||||||
| 5.04.02.2.01.03 | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | ||||||
| 1. Jumlah Peserta | Peserta | 200 | |||||
| 5.04.02.2.02 | Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional | ||||||
| 1. Jumlah Pejabat ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural dan Jumlah ASN yang mengikuti diklat prajabatan " | ASN | 106 | |||||
| Sub Kegiatan | |||||||
| 5.04.02.2.02.03 | Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota | ||||||
| 1. Jumlah ASN yang mengikuti sertifikasi kompetensi | ASN | 6 | |||||
| 5.04.02.2.02.07 | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan | ||||||
| 1. Jumlah Peserta | Peserta | 100 | |||||